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民建黑龙江省委员会2017年部门预算公开说明
作者:admin        信息来源:本站        时间:2017-12-22        分享到:

第一部分  民建黑龙江省委部门概况



一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。民建黑龙江省委是中国民主建国会在黑龙江省设立的地方组织,其基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等。致力于发展社会生产力,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设科学发展,为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家努力奋斗。

1、负责带领全省民建基层组织和会员,自觉接受中国共产党的领导,推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展;认真贯彻落实党的路线、方针、政策;积极完成中共省委、省政府和民建中央交给的各项任务。
     2、负责联系民建地方组织和基层组织,围绕中共省委和政府工作中心开展工作,认真履行民主监督、参政议政职能;积极参加中共省委、省政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动;开展调查研究、撰写政协提案和人大议案,反映社情民意。
     3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。
     4、负责民建会员的学习、培训、教育,加强政治思想工作,提高民建会员的政治素质和政策、理论水平;搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍建设。
     5、组织开展各种形式的社会服务活动,为黑龙江经济社会发展引进资金、技术、人才、项目;开展教育医疗等扶贫活动,为全面振兴黑龙江做贡献。
     6、负责对民建会员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育,推动“五个文明”建设的健康发展,为维护社会和谐稳定发挥积极作用。

二、部门预算单位构成

本单位为省级预算单位,没有下属单位,民建省委内设5个部门:办公室、组织部、宣传部、社会服务部、基层工作部。

第二部分  2017年部门预算报表

附表1:







部门预算收支总表










部门:中国民主建国会黑龙江省委员会



单位:万元










收      入

支      出










项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数










一、一般公共预算

491.85

一、一般公共服务支出

298.94

一、工资福利支出

133.20










二、政府性基金


二、外交支出


二、商品和服务支出

186.34










三、国有资本经营收入


三、国防支出


三、对个人和家庭的补助

172.31










四、财政专户资金


四、公共安全支出


四、对企事业单位的补贴













十九、住房保障支出

56.01












收   入   总  计

491.85

支   出   总   计

491.85

支  出   总    计

491.85

















附表2:

















部门收入总表













部门:中国民主建国会黑龙江省委员会




单位:万元













科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金













**

**

1

2

3













 

合计

491.85

491.85














201

一般公共服务支出

298.94

298.94














  20128

  民主党派及工商联事务

298.94

298.94














    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

180.34

180.34














    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

118.60

118.60














208

社会保障和就业支出

107.97

107.97














  20805

  行政事业单位离退休

107.97

107.97














    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

107.97

107.97














210

医疗卫生与计划生育支出

28.93

28.93














  21011

  行政事业单位医疗

28.93

28.93














    2101101

    行政单位医疗

19.03

19.03














    2101103

    公务员医疗补助

9.90

9.90














221

住房保障支出

56.01

56.01














  22102

  住房改革支出

56.01

56.01














    2210201

    住房公积金

15.71

15.71














    2210202

    提租补贴

29.02

29.02














    2210203

    购房补贴

11.28

11.28














附表3:部门支出总表部门:中国民主建国会黑龙江省委员会单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出****123 合计491.85361.97129.88201一般公共服务支出298.94180.34118.60  20128  民主党派及工商联事务298.94180.34118.60    2012801    行政运行(民主党派及工商联事务)180.34180.34     2012802    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)118.60 118.60208社会保障和就业支出107.97107.97   20805  行政事业单位离退休107.97107.97     2080504未归口管理的行政单位离退休107.97107.97 210医疗卫生与计划生育支出28.9328.93   21011  行政事业单位医疗28.9328.93     2101101    行政单位医疗19.0319.03     2101103    公务员医疗补助9.909.90 221住房保障支出56.0144.7311.28  22102  住房改革支出56.0144.7311.28    2210201    住房公积金15.7115.71     2210202    提租补贴29.0229.02     2210203    购房补贴11.28 11.28

附表4:财政拨款收支总表部门:中国民主建国会黑龙江省委员会  单位:万元收      入支      出项目预算数项目预算数一、经费拨款491.85一、一般公共服务支出298.94二、纳入预算管理的行政事业性收费 二、外交支出 三、专项收入 三、国防支出 四、国有资源有偿使用收入 四、公共安全支出 五、政府住房基金收入 五、教育支出 六、其它非税收入 六、科学技术支出 七、政府性基金 七、文化体育与传媒支出 八、国有资本经营收入 八、社会保障和就业支出107.97  九、医疗卫生与计划生育支出28.93  十、节能环保支出   十一、城乡社区支出   十二、农林水支出   十三、交通运输支出   十四、资源勘探信息等支出   十五、商业服务业等支出   十六、金融支出   十七、援助其他地区支出   十八、国土海洋气象等支出   十九、住房保障支出56.01      收    入    总    计491.85       支    出    总    计491.85附件5:一般公共预算功能分类支出表部门:中国民主建国会黑龙江省委员会单位:万元科目编码科目名称预算数****1 合计491.85201一般公共服务支出298.94  20128  民主党派及工商联事务298.94    2012801    行政运行(民主党派及工商联事务)180.34    2012802    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)118.60208社会保障和就业支出107.97  20805  行政事业单位离退休107.97    2080504    未归口管理的行政单位离退休107.97210医疗卫生与计划生育支出28.93  21011  行政事业单位医疗28.93    2101101    行政单位医疗19.03    2101103    公务员医疗补助9.90221住房保障支出56.01  22102  住房改革支出56.01    2210201    住房公积金15.71    2210202    提租补贴29.02    2210203    购房补贴11.28

附表6:部门一般公共预算经济分类支出表部门:中国民主建国会黑龙江省委员会单位:万元类级科目款级科目预算数****1合  计491.85工资福利支出基本工资56.76 津贴补贴35.96 年终一次性奖金10.86 公务员奖励0.13 基本养老保险  基本医疗保险19.03 公务员医疗补助9.90 工伤保险  其他工资福利支出0.56按定额管理的商品服务支出办公费4.22 手续费0.03 办公水费0.29 办公电费2.56 电梯电费  邮寄费0.21 电话通讯费2.04 办公用房取暖费2.53 专用房屋取暖费  物业管理费0.80 国内差旅费18.77 一般维修费0.51 专用房屋维修费  电梯维修费  培训费1.74 工会经费2.32 福利费0.10 公务用车运行维护费7.90 其他交通费用17.75 预留机动经费1.28 空编奖励经费1.85离退休公用支出离休人员特需费  离休人员公用经费  退休人员公用经费0.60职工体检费支出体检费2.24对个人和家庭的补助支出离休费  退休费107.37 抚恤金  丧葬补助费  遗属生活补助  非编制人员补助  住房公积金15.71 提租补贴29.02 采暖补贴8.84 购房补贴11.28 其他对个人和家庭的补助支出0.09项目支出--118.60




附件5:

一般公共预算功能分类支出表












部门:中国民主建国会黑龙江省委员会


单位:万元












科目编码

科目名称

预算数












**

**

1













合计

491.85












201

一般公共服务支出

298.94












  20128

  民主党派及工商联事务

298.94












    2012801

    行政运行(民主党派及工商联事务)

180.34












    2012802

    一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)

118.60












208

社会保障和就业支出

107.97












  20805

  行政事业单位离退休

107.97












    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

107.97












210

医疗卫生与计划生育支出

28.93












  21011

  行政事业单位医疗

28.93












    2101101

    行政单位医疗

19.03












    2101103

    公务员医疗补助

9.90












221

住房保障支出

56.01












  22102

  住房改革支出

56.01












    2210201

    住房公积金

15.71












    2210202

    提租补贴

29.02












    2210203

    购房补贴

11.28


























附表6:



部门一般公共预算经济分类支出表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会


单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

491.85

工资福利支出

基本工资

56.76


津贴补贴

35.96


年终一次性奖金

10.86


公务员奖励

0.13


基本养老保险



基本医疗保险

19.03


公务员医疗补助

9.90


工伤保险



其他工资福利支出

0.56

按定额管理的商品服务支出

办公费

4.22


手续费

0.03


办公水费

0.29


办公电费

2.56


电梯电费



邮寄费

0.21


电话通讯费

2.04


办公用房取暖费

2.53


专用房屋取暖费



物业管理费

0.80


国内差旅费

18.77


一般维修费

0.51


专用房屋维修费



电梯维修费



培训费

1.74


工会经费

2.32


福利费

0.10


公务用车运行维护费

7.90


其他交通费用

17.75


预留机动经费

1.28


空编奖励经费

1.85

离退休公用支出

离休人员特需费



离休人员公用经费



退休人员公用经费

0.60

职工体检费支出

体检费

2.24

对个人和家庭的补助支出

离休费



退休费

107.37


抚恤金



丧葬补助费



遗属生活补助



非编制人员补助



住房公积金

15.71


提租补贴

29.02


采暖补贴

8.84


购房补贴

11.28


其他对个人和家庭的补助支出

0.09

项目支出

--

118.60


附表7:



政府一般公共预算经济分类支出表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会


单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计

491.85

机关工资福利支出

工资津补贴

103.71


社会保障缴费

28.93


其他工资福利支出

0.56

机关商品服务支出

日常办公

110.67


会议费

8.05


培训费

37.24


专用材料购置费



委托业务费

9.00


公务接待费

2.00


因公出国(境)费用



公务用车运行维护费

12.90


维修(护)费

0.51


其他商品和服务支出

5.97

对个人和家庭的补助

社会福利和救助



助学金



生产补贴



住房补贴

64.85


离退休费

107.37


其他对个人和家庭的补助

0.09

对事业单位补助

工资福利支出



商品和服务支出



其他资本性支出



其他对事业单位补助


对企业补助

资本金注入



费用补贴


债务付息支出

国内债务付息



国外债务付息


债务还本支出

国内债务还本


国外债务还本


基本建设支出

房屋建筑物构建



基础设施建设



公务用车购置



设备购置



大型修缮



其他基本建设支出


机关其他资本性支出

房屋建筑物构建



基础设施建设



公务用车购置



股权投资



设备购置



大型修缮



其他资本性支出


其他支出

预备费



其他支出


附表8:



政府性基金预算功能分类支出表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1




附表9:



政府性基金预算经济分类支出表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会


单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

合  计


工资福利支出

基本工资



津贴补贴



年终一次性奖金



公务员奖励



基本养老保险



基本医疗保险



公务员医疗补助



工伤保险



其他工资福利支出


按定额管理的商品服务支出

办公费


手续费


办公水费


办公电费


电梯电费


邮寄费


电话通讯费


办公用房取暖费


专用房屋取暖费


物业管理费


国内差旅费


一般维修费


专用房屋维修费


电梯维修费


培训费


工会经费


福利费


公务用车运行维护费


其他交通费用


预留机动经费


空编奖励经费


离退休公用支出

离休人员特需费



离休人员公用经费



退休人员公用经费


职工体检费支出

体检费


对个人和家庭的补助支出

离休费


退休费


抚恤金


丧葬补助费


遗属生活补助


非编制人员补助


住房公积金


提租补贴


采暖补贴


购房补贴


其他对个人和家庭的补助支出


项目支出

--


附表10:



一般公共预算“三公”经费支出表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会

单位:万元


预算安排数

备  注

合  计

14.90


因公出国(境)经费



公务接待费

2.00


公务用车购置及运行维护费

12.90


   其中:公务用车运行维护费

12.90


   公务用车购置



第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支总表情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年部门预算总收入491.85万元,包括一般公共预算收入491.85万元,占100%。

2017年部门预算总支出491.85万元,具体包括如下:一般公共服务支出298.94万元,占60.78%;社会保障和就业支出107.97万元,占21.95%;医疗卫生支出28.93万元,占5.88%;住房保障支出56.01万元,占11.39%。

二、部门收入总表情况说明

2017年部门预算总收入491.85万元,其中:财政拨款491.85万元。比上年增加18.52%,增加的主要原因是新招录公务员及在职和退休人员增资,2017年中央补助地方专项经费列入部门预算。

其中:一般公共服务支出248.09万元,占60.78%;社会保障和就业支出107.97万元,占21.95%;医疗卫生支出28.93万元,占5.88%;住房保障支出56.01万元,占11.39%。

三、部门支出总表情况说明

2017年部门预算总支出491.85万元,比上年增加18.52%,增加的主要原因是新招录公务员及在职和退休人员增资,2017年中央补助地方专项经费列入部门预算。

(一)基本支出361.97万元,占预算总支出73.59%,比上年增加13.92%,增加的主要原因是新招录公务员及在职和退休人员增资。

(二)项目支出129.88万元,占预算总支出26.41%,比上年增加33.53%,增加的主要原因是2017年中央补助地方专项经费列入部门预算及购房补贴增加。

四、财政拨款收支总表情况说明

2017年财政拨款收支总预算491.85万元。

2017年财政拨款收入总预算包括:经费拨款491.85万元,比上年增加18.52%,增加的主要原因是新招录公务员及在职和退休人员增资,2017年中央补助地方专项经费列入部门预算。

2017年财政拨款支出总预算491.85万元。包括:

(一)一般公共服务支出248.09万元,比上年增加20.50%,增加的主要原因是新招录公务员及在职和退休人员增资使经费支出增加。

(二)社会保障和就业支出107.97万元, 比上年增加17.40%,增加的主要原因是退休人员增加及退休人员增资。

(三)医疗卫生支出28.93万元,比上年增加11.74%,增加的主要原因是新招录公务员使行政单位医疗和公务员医疗补助支出增加。

(四)住房保障支出56.01万元,比上年增加14.17%,增加的主要原因是新招录公务员使住房公积金和提租补贴支出增加。

五、一般公共预算功能分类支出表情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。一般公共预算当年拨款491.85万元,比上年增加18.52%,增加的主要原因是新招录公务员及在职和退休人员增资,2017年中央补助地方专项经费列入部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出248.09万元,占60.78%;社会保障和就业支出107.97万元,占21.95%;医疗卫生支出28.93万元,占5.88%;住房保障支出56.01万元,占11.39%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出

(1)一般公共服务(类)  民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)预算数为180.34万元,比上年增加13.04%,增加的主要原因是新招录公务员及增资使经费增加

(2)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为118.6万元,比上年增加33.94%,增加的主要原因是2017年中央补助地方专项经费列入部门预算。

2、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为107.97万元, 比上年增加17.40%,增加的主要原因是退休人员增加及退休人员增资。

3、医疗卫生与计划生育支出

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为19.03万元,比上年增加12.34%,增加的主要原因是新招录公务员及增资。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为9.90万元,比上年增加10.61%,增加的主要原因是新招录公务员及增资。

4、住房保障支出

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为15.71万元,比上年增加8.12%,增加的主要原因是新招录公务员及增资。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)预算数为29.02万元,比上年增加12.44%,增加的主要原因是新招录公务员及增资。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为11.28万元,比上年增加29.36%,增加的主要原因增加了发放购房补贴人员。 

六、部门一般公共预算经济分类支出表情况说明

2017年一般公共预算基本支出491.85万元,比上年增加18.52%。其中:

(一)工资福利支出133.20元,比上年增加8.08%,增加的主要原因是新招录公务员及在职和退休人员增资使经费支出增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。

(二)按定额管理的商品服务支出64.90万元,比上年度增长27.56%,增加的主要原因是新招录公务员及干部提职。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。

(三)离退休公用支出0.60万元,主要包括:退休人员公用经费。与上年持平。

(四)职工体检费支出2.24万元,比上年增加3.7%,增加的主要原因是新招录公务员。

(五)对个人和家庭补助支出172.31万元,比上年增加15.52%,增加的主要原因是新招录公务员及退休人员增加。主要包括:离退休费支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出和其他补助支出。

(六)项目支出118.60万元,比上年增加33.94%,2017年中央补助地方专项经费列入部门预算。

七、政府一般公共预算经济分类支出表情况说明

政府公共预算支出491.85万元,其中:

(一)机关工资福利支出133.20万元,比上年增加8.08%,增加的主要原因是新招录公务员及在职和退休人员增资使经费支出增加。主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利。

(二)机关商品服务支出186.34万元,比上年增加31.15%,增加的主要原因是新招录公务员、干部提职及2017年中央补助地方专项经费列入部门预算。主要包括:日常办公、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、业务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

(三)对个人和家庭补助支出172.31万元,比上年增加15.52%,增加的主要原因是新招录公务员及退休人员增加。主要包括:社会福利和求助、助学金、生产补贴、住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助;

八、政府性基金预算功能分类支出表情况说明

民建黑龙江省委2017年部门预算未涉及政府性基金预算支出,因此本表为空表。

九、政府性基金预算经济分类支出表情况说明

民建黑龙江省委2017年部门预算未涉及政府性基金预算支出,因此本表为空表。

十、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

2017年民建省委 “三公”经费财政拨款预算为14.9万元,比上年减少30.57%,减少的主要原因是公务用车减少两台。

(1)因公出国(境)费支出为零,与上年相同。

(2)公务接待费支出2万元,比上年增加100%,增加的主要原因2017年换届工作需要.

(3)公务用车购置支出为零,与上年相同。

(4)公务用车运行维护费支出12.90万元,比上年减36.95%,减少的主要原因是公务用车减少两台。

十一、机关运行经费安排情况说明

我单位是省直一级预算单位,没有下属单位。机关运行经费支出64.90万元,比上年度增长27.56%,增加的主要原因是新招录公务员及干部提职。包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购预算支出总额49.29 万元,其中,政府采购服务支出49.29万元。比上年增长67.08%,增加的主要是2017年中央补助地方专项培训经费列入部门预算。

十三、国有资产占用情况说明

截止2017年本单位共有车辆2辆,其中,省级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。没有价值100 万元以上大型设备。

十四、绩效评价开展情况说明

本单位高度重视预算绩效管理工作,2017年绩效目标管理的项目有1个,涉及一般公共预算拨款24.70万元;用于调研经费支出,用于保质保量完成调研课题及大会发言工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出,经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

(1)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2)商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括五个子类别:按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费支出和职工体检费支出。

3、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的支出,经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

8、医疗卫生:指反映政府医疗卫生方面的支出,经济分类包括社会保障缴费支出(包括:行政单位医疗和公务员医疗补助)。

9、住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出,经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

10、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括六个子类别:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。


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