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民建黑龙江省委员会2015年部门决算情况公开说明
作者:        信息来源:本站        时间:2017-09-18        分享到:

    根据黑龙江省财政厅《关于开展2015年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》(黑财库[2016]62号)的要求,本单位为一级预算单位,无下属单位。现将黑龙江省民建2015年部门决算和“三公”经费决算公开如下:

 

    一、部门基本情况

 

    1、主要职责

 

    中国民主建国会黑龙江省委员会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。其基本职能是参政议政、民主监督、政治协商,为黑龙江经济健康发展、民生改善、全面建成小康社会和法治龙江服务。

 

    (1)负责带领民建全省各级组织和会员,自觉接受中国共产党的领导,推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展;认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策;积极完成中共省委、省政府和民建中央交给的各项任务。

 

    (2)负责联系民建全省各级组织和会员,围绕党和政府中心工作开展调研,认真履行民主监督、参政议政职能;参加中共黑龙江省委、省政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动;大力开展调查研究、提交政协提案大会发言和人大议案,积极反映社情民意。

 

    (3)认真贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

 

    (4)负责民建会员的学习、培训、教育,加强政治思想工作,提高民建会员的政治素质和理论、政策水平;搞好思想建设、组织建设、制度建设、机关自身建设以及后备干部队伍建设。

 

    (5)组织开展各种形式的社会服务活动,为黑龙江经济建设引进资金、技术、人才、项目;开展教育科技、智力精神扶贫活动,为全面振兴黑龙江经济做出贡献。

 

    (6)负责对民建会员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动“五个文明”建设的健康发展,为维护社会和谐稳定发挥积极作用。

 

    2、机构设置情况

 

    目前,民建省委内设5个部门:办公室、组织部、宣传部、社会服务部、基层工作部。

 

    3、人员构成

 

    本单位编制数19人,在职人员15人退休人员12人。在职厅级干部1人、在职处级干部6人、在职科级干部4人、在职科员2人、在职工勤人员2人。



二、2015 年部门决算表

附件1:《收入支出决算总表


收入支出决算总表






公开01表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会



单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

437.69

一、一般公共服务支出

18

265.30

二、上级补助收入

2


二、外交支出

19


三、事业收入

3


三、国防支出

20


四、经营收入

4


四、公共安全支出

21


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

22


六、其他收入

6

0.20

六、科学技术支出

23



7


七、文化体育与传媒

24



8


八、社会保障和就业支出

25

95.97


9


九、医疗卫生与计划生育支出

26

24.57


10


十、节能环保

27



11


……

28



12


十九、住房保障支出

29

52.05

本年收入合计

13

437.89

本年支出合计

30


  用事业基金弥补收支差额

14


       结余分配

31


  年初结转和结余

15


       年末结转和结余

32



16



33


合计

17

437.89

合计

34

437.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




附件2:《收入决算表》 


收入决算表








 

公开02表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会





     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

437.89

437.89






201

一般公共服务支出

265.30

265.30






20128

民主党派及工商联事务

265.30

265.30






2012801

   行政运行

196.98

196.98






2012802

一般行政管理事务

68.12

68.12






2012899

其他民主党派及工商联事务支出

0.20

0.20






208

社会保障和就业支出

95.97

95.97






20805

行政事业单位离退休

95.97

95.97






2080504

未归口管理的行政单位离退休

95.97

95.97






210

医疗卫生与计划生育支出

24.57

24.57






21002

医疗保障

24.57

24.57






2100501

 行政单位医疗

15.99

15.99






2100503

公务员医疗补助

8.58

8.58






221

住房保障支出

52.05

52.05






22102

住房改革支出

52.05

52.05






2210201

  住房公积金

12.11

12.11






2210202

  提租补贴

25.94

25.94






2210203

  购房补贴

14.00

14.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





附件3:《支出决算表》


支出决算表








公开03表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会







单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

437.89

437.89

68.32




201

一般公共服务支出

265.30

265.30

68.32




20128

民主党派及工商联事务

265.30

265.30

68.32




2012801

   行政运行

196.98

196.98





2012802

   一般行政管理事务

68.12


68.12




2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

0.20


0.20




208

社会保障和就业支出

95.97

95.97





20805

行政事业单位离退休

95.97

95.97





2080504

  未归口管理的行政单位离退休

95.97

95.97





210

医疗卫生与计划生育支出

24.57

24.57





21002

医疗保障

24.57

24.57





2100501

  行政单位医疗

15.99

15.99





2100503

  公务员医疗补助

8.58

8.58





221

住房保障支出

52.05

52.05





22102

住房改革支出

52.05

52.05





2210201

  住房公积金

12.11

12.11





2210202

  提租补贴

25.94

25.94





2210203

  购房补贴

14.00

14.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。





附件4:《财政拨款收入支出决算总表








 

公开04表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会




 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

437.69

一、一般公共服务支出

20

265.1

265.1


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

21





3


三、国防支出

22





4


四、公共安全支出

23





5


五、教育支出

24





6


六、科学技术支出

25





7


七、文化体育与传媒

26





8


八、社会保障和就业支出

27

95.97

95.97



9


九、医疗卫生与计划生育支出

28

24.57

24.57



10


十、节能环保

29





11


……

30





12


十九、住房保障支出

31

52.05

52.05



13



32




本年收入合计

14

437.69

本年支出合计

33

437.69

437.69


年初财政拨款结转和结余

15


年末结转和结余

34




合计

19

437.69

合计

38

437.69

437.69


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





附件5:《一般公共预算财政拨款支出决算表》


一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会




单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

437.69

369.57

68.12

201

一般公共服务支出

265.10

196.98

68.12

20128

民主党派及工商联事务

265.10

196.98

68.12

2012801

   行政运行

196.98

196.98


2012802

  一般行政管理事务

68.12


68.12

208

社会保障和就业支出

95.97

95.97


20805

行政事业单位离退休

95.97

95.97


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

95.97

95.97


210

医疗卫生与计划生育支出

24.57

24.57


21002

医疗保障

24.57

24.57


2100501

  行政单位医疗

15.99

15.99


2100503

  公务员医疗补助

8.58

8.58


221

住房保障支出

52.05

52.05


22102

住房改革支出

52.05

52.05


2210201

  住房公积金

12.11

12.11


2210202

  提租补贴

25.94

25.94


2210203

  购房补贴

14.00

14.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




附件6:《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会

 



单位:万元

项    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

365.57

307.66

61.91

301

工资福利支出

138.5 

138.50


30101

基本工资

 41.56

41.56


30102

津贴补贴

 48.44

48.44


30103

奖金

 23.06

23.06


30104

社会保障缴费

 24.88

24.88


30105

其他工资福利支出

 0.56

0.56


302

商品和服务支出

 61.91


61.91

30201

办公费

 6.24


6.24

30204

手续费

 0.03


0.03

30205

水费

 0.29


0.29

30206

电费

 2.56


2.56

30207

邮电费

 2.77


2.77

30208

取暖费

 11.08


11.08

30209

物业管理费

 0.8


0.80

30211

差旅费

 15.97


15.97

30213

维修(护)费

 0.51


0.51

30216

培训费

 1.31


1.31

30226

劳务费

 1.03


1.03

30228

工会经费

 1.75


1.75

30229

福利费

 2.18


2.18

30231

公务用车运行维护

 15.39


15.39

303

对个人和家庭补助

169.16

169.16


30302

退休费

 95.97

95.97


30311

住房公积金

 12.11

12.11


30312

提租补贴

 25.94

25.94


30313

购房补贴

 14.00

14.00


30304

抚恤金

 20.30

20.30


30305

生活补助

 0.24

0.24


30399

其他对个人和家庭补助

 0.60

0.60


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




附件7:《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》


              一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











 

公开07表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会







 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.39

0

15.39

0

15.39

1

16.39

0

15.39

0

15.39

1

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






附件8:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会

 






 

单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。




    三、2015 年部门决算情况说明

 

   (一)2015 年收入支出总体情况说明

1、部门收入总计437.89 万元。

1)财政拨款收入437.69万元,比2014年增加28.57万元,增长6.98%。

2)其他收入0.20万元,是基本户利息,与2014年基本持平。

2015年收入总额比2014年收入总额增加28.57万元,增长6.98%。增加的主要原因是2015年工资调整及新招录公务人员,人员经费增加。

2、部门支出总计437.89万元。

1)一般公共服务支出265.3万元,比2014年减少14.24万元,减少5.09%,减少的主要原因是按项目管理的商品和服务支出较之上年节约。 

2)社会保障和就业支出95.97万元,比2014年增加28.09万元,增长41.38%,增加的主要原因是工资调整。

3)医疗卫生与计划生育支出24.57万元,比2014年增加3.41万元,增长13.88%,增加的主要原因是工资调整和新招录公务人员。

4)住房保障支出52.05 万元,比2014年增加11.31万元,增长27.76%,增加的主要原因是工资调整和新招录公务人员。

2015 年支出总额比2014 年支出总额增加28.57万元,增长6.98%,增加主要原因是工资调整和新招录公务人员。

 

(二)2015 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015年公共预算财政拨款支出437.69万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)

民主党派及工商联事务支出(款)265.30万元。支出具体情况如下:

1)行政运行(项)196.98 万元,与比2014年基本持平。

2)一般行政管理事务(项)68.12万元,与2014年减少12.38万元,减少15.38%,减少的原因是节约开支,缩减经费。

2、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)95.97万元,具体支出情况如下:

未归口管理的行政单位离退休(项)95.97万元,比2014年增加28.09万元,增长41.38%,增加的主要原因是增加1名退休人员及工资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)24.57万元,具体支出情况如下:

1)行政单位医疗(项)15.99万元,比2014年增加2.48万元,增长18.36%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

2)公务员医疗补助(项)8.58万元,比2014年增加0.93万元,增长12.16%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)52.05万元,具体支出情况如下:

1)住房公积金(项)12.11万元,比2014年增加2.22万元,增长22.45%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

2)提租补贴(项)25.94万元,比2014年增加7.24万元,增长38.72%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

3)购房补贴(项)14.00万元,与2014年基本持平。

 

(三)2015 年“三公”经费支出情况说明

1、2015年“三公”经费决算数与预算数情况比较

2015 年预算金额16.39 万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费15.39万元(本单位公用4辆车,其中,省级领导用车2辆,一般公务用车2辆),公务接待费1.00万元。

2015年决算金额16.39 万元,其中:因公出国(境)费为零,公务用车购置费为零,公务用车运行维护费15.39万元,公务接待费1.00万元。

“三公”经费2015 年决算数比2015 年预算数相等。

2、2015年“三公”经费决算数与上年决算数情况比较

2015 年决算数16.39 万元,其中:因公出国(境)费

0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费15.39万元,公务接待费1.00 万元。

2014 年决算数32.9万元,其中:因公出国(境)费

0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费31.9万元,公务接待费1.00 万元。

三公”经费2015年比2014年减少16.51万元,主要是公务用车维护费减少50.18%,其中按项目管理的公务用车维护费减少,原因是调研工作重点转移至下年,公务用车费减少,另外,加强公务用车的日常管理,本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则,从严控制“三公经费”支出。

2015年公务接待费支出1.00万元,接待6批次45人次,支出金额与2014年持平。

(四)2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金支出。

 (五)2015 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

我单位是省直一级预算单位,没有下属单位。2015 年行政经费支出365.57 万元,比2014 年度增加36.95万元,增长11.24%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员使人员经费增加。其中,公用经费支出61.91万元,与2014年支出基本持平。

2、政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额43.55 万元,其中,政府采购服务支出43.55万元。比2014年增加11.00万元,增长33.79%,主要是培训费增加,原因是根据年初工作安排本年度培训班增加两个,所需费用增多。

3、国有资产占用情况说明

截至2015 年12 月31 日,本单位共有车辆4辆,其中,省级领导干部用车2辆、一般公务用车2辆。没有单位价值200 万元以上大型设备。

4、绩效评价开展情况说明

本单位高度重视预算绩效管理工作,2015 年实行绩效

目标管理的项目有1个,涉及一般公共预算拨款26 万元;用于调研经费支出,保质保量完成调研及发言工作,从财政资金的经济性、效率性和效益性方面出具了分析评价报告,并按时上报财政厅。

 

四、名词解释

1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入:指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入,包括利息收入等

3、一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出,经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

4、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的支出,经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

9、医疗卫生:指反映政府医疗卫生方面的支出,经济分类包括社会保障缴费支出(包括:行政单位医疗和公务员医疗补助)。

10、住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出,经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

11、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位想符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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