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2017年12月18日  星期一 
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民建黑龙江省委员会2016年部门决算情况公开说明
  作者: 时间:2017-09-26

  


第一部分  省民建部门基本情况

一、 部门职责

二、 机构设置

三、 部门决算编报范围

四、 部门人员构成

第二部分  2016年度省民建部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度省民建部门决算情况说明

一、2016年收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2016 年其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

根据黑龙江省财政厅《关于开展2016年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》(黑财库[2017]51号)的要求,本单位为一级预算单位,无下属单位。现将黑龙江省民建2016年部门决算及有关情况说明如下:

第一部分  省民建部门基本情况

一、部门职责

 中国民主建国会黑龙江省委员会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。其基本职能是参政议政、民主监督、政治协商,为黑龙江经济健康发展、民生改善、全面建成小康社会和法治龙江服务。

1)负责带领民建全省各级组织和会员,自觉接受中国共产党的领导,推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展;认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策;积极完成中共省委、省政府和民建中央交给的各项任务。
    2)负责联系民建全省各级组织和会员,围绕党和政府中心工作开展调研,认真履行民主监督、参政议政职能;参加中共黑龙江省委、省政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动;大力开展调查研究、提交政协提案大会发言和人大议案,积极反映社情民意。
    3)认真贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。
    4)负责民建会员的学习、培训、教育,加强政治思想工作,提高民建会员的政治素质和理论、政策水平;搞好思想建设、组织建设、制度建设、机关自身建设以及后备干部队伍建设。
    5)组织开展各种形式的社会服务活动,为黑龙江经济建设引进资金、技术、人才、项目;开展教育科技、智力精神扶贫活动,为全面振兴黑龙江经济做出贡献。
    6)负责对民建会员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动“五个文明”建设的健康发展,为维护社会和谐稳定发挥积极作用。

、机构设置情况

目前,民建省委内设5个部门:办公室、组织部、宣传部、社会服务部、基层工作部。

三、人员构成

本单位编制数19人,在职人员15人退休人员14人。在职厅级干部2人、在职处级干部4人、在职科级干部7人、在职工勤人员2人。

四、部门决算编报范围

本单位为省级一级预算单位,没有下属单位,纳入2016年部门决算只有本部门1个单位。

第二部分 2016年度省民建部门决算报表

附件1:《收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

479.78

一、一般公共服务支出

18

297.94

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

19

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

20

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

21

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

22

 

六、其他收入

6

0.17

六、科学技术支出

23

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

24

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

104.08

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

27.32

 

10

 

十、节能环保

27

 

 

11

 

……

28

 

 

12

 

十九、住房保障支出

29

50.61

本年收入合计

13

479.95

本年支出合计

30

 479.95

  用事业基金弥补收支差额

14

 

       结余分配

31

 

  年初结转和结余

15

 

       年末结转和结余

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

479.95

合计

34

479.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2:《收入决算表》 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会

 

 

 

 

      单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

479.95

479.95

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

297.94

297.94

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

297.94

297.94

 

 

 

 

 

2012801

   行政运行

202.8

202.8

 

 

 

 

 

2012802

   一般行政管理事务

94.98

94.98

 

 

 

 

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

0.17

0.17

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104.08

104.08

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

104.08

104.08

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

104.08

104.08

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.32

27.32

 

 

 

 

 

21002

医疗保障

27.32

27.32

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

18.15

18.15

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.17

9.17

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

50.61

50.61

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

50.61

50.61

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.98

14.98

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

26.9

26.9

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

8.72

8.72

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3:《支出决算表》

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

479.95

384.81

95.14

 

 

 

201

一般公共服务支出

297.94

202.8

95.14

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

297.94

202.8

95.14

 

 

 

2012801

   行政运行

202.8

202.8

 

 

 

 

2012802

   一般行政管理事务

94.98

 

94.98

 

 

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

0.17

 

0.17

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104.08

104.08

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

104.08

104.08

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

104.08

104.08

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.32

27.32

 

 

 

 

21002

医疗保障

27.32

27.32

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

18.15

18.15

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.17

9.17

 

 

 

 

221

住房保障支出

50.61

50.61

 

 

 

 

22102

住房改革支出

50.61

50.61

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

14.98

14.98

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

26.9

26.9

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

8.72

8.72

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4:《财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

479.78

一、一般公共服务支出

20

297.78

297.78

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

21

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

22

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

23

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

24

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

25

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

26

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

27

104.08

104.08

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

28

27.32

27.32

 

 

10

 

十、节能环保

29

 

 

 

 

11

 

……

30

 

 

 

 

12

 

十九、住房保障支出

31

50.61

50.61

 

 

13

 

 

32

 

 

 

本年收入合计

14

479.78

本年支出合计

33

479.78

479.78

 

年初财政拨款结转和结余

15

 

年末结转和结余

34

 

 

 

合计

19

479.78

合计

38

479.78

479.78

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5:《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

479.79

384.81

94.98

201

一般公共服务支出

297.78

202.8

94.98

20128

民主党派及工商联事务

297.78

202.8

94.98

2012801

   行政运行

202.8

202.8

 

2012802

  一般行政管理事务

94.98

 

94.98

208

社会保障和就业支出

104.08

104.08

 

20805

行政事业单位离退休

104.08

104.08

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

104.08

104.08

 

210

医疗卫生与计划生育支出

27.32

27.32

 

21002

医疗保障

27.32

27.32

 

2100501

  行政单位医疗

18.15

18.15

 

2100503

  公务员医疗补助

9.17

9.17

 

221

住房保障支出

50.61

50.61

 

22102

住房改革支出

50.61

50.61

 

2210201

  住房公积金

14.98

14.98

 

2210202

  提租补贴

26.91

26.91

 

2210203

  购房补贴

8.72

8.72

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


附件6:《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会     

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

150.99

302

商品和服务支出

65.03

310

其他资本性支出

 


30101

  基本工资

53.75

30201

  办公费

6.01

31001

房屋建筑物购建

 


30102

  津贴补贴

44.2

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

 


30103

  奖金

25.16

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

 


30104

  其他社会保障缴费

27.32

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

 


30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.29

31006

  大型修缮

 


30107

  绩效工资

 

30206

  电费

2.56

31007

  信息网络及软件购置更新

 


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2.09

31008

  物资储备

 


30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

2.47

31009

  土地补偿

 


30199

  其他工资福利支出

0.56 

30209

  物业管理费

0.8

31010

  安置补助

 


303

对个人和家庭的补助

168.79

30211

  差旅费

15.97

31011

  地上附着物和青苗补偿

 


30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 


30302

  退休费

104.08

30213

  维修(护)费

0.51 

31013

  公务用车购置

 


30303

 退职(役)费

30214

  租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 


30304

  抚恤金

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 


30305

  生活补助

30216

  培训费

1.61

31099

其他资本性支出

 


30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

 


30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

 


30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

 


30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

 


30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

 


30311

  住房公积金

14.98

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 


30312

  提租补贴

26.9

30228

  工会经费

2.14

30701

  国内债务付息

 


30313

  购房补贴

8.72

30229

  福利费

0.1

30707

  国外债务付息

 


30314

  采暖补贴

8.84 

30231

  公务用车运行维护费

11.58

399

其他支出

 


30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

15.65

39906

  赠与

 


30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.27

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 


 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.22 

 

 

 


人员经费合计

319.78

公用经费合计

65.03


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7:《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.46

0

20.46

0

20.46

1

17.58

0

16.58

0

16.58

1

注:本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:中国民主建国会黑龙江省委员会 

 

 

 

 

 

 单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部2016年度省民建部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

(一)部门收入总计479.95万元。

1、财政拨款收入479.78万元,比2015年收入总额增加42.06万元,增长9.61%。增加的主要原因是2016年工资调整及新招录公务人员,人员经费增加,按项目管理的商品和服务支出增多。

2、其他收入0.17万元,与上年持平。

(二)部门支出总计479.95万元。

1、一般公共服务支出297.94万元,比2015年增加32.64万元,增加12.3%,增加的的主要原因是人员经费及按项目管理的商品和服务支出增加。

2、社会保障和就业支出104.08万元,比2015年增加8.11万元,增长0.85%,增加的主要原因是工资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出24.57万元,比2015年增加2.75万元,增长11.19%,增加的主要原因是工资调整和人员晋升。

4、住房保障支出50.61万元,比2015年减少1.44万元,减少2.77%,主要原因是购房补贴减少。

二、2016 年收入决算情况说明

2016年收入479.78万元,收入具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)

民主党派及工商联事务支出(款)297.94万元。具体收入情况如下:

1)行政运行(项)202.8万元,比2015年增加5.82万元,增长比率2.92%,比年初预算增加43.26万元,增加比率27.12%,增加的主要原因是新录用公务人员及工资总体水平增加。

2)一般行政管理事务(项)94.98万元,比2015年增加26.86万元,增加比率39.43%,增加的主要原因是上年度调研费支出有剩余,本年度支出。

2、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)104.08万元,具体收入情况如下:

未归口管理的行政单位离退休(项)104.08万元,比2015年增加8.11万元,增长比率0.85%,增加的主要原因是增加1名退休人员及工资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)27.32万元,具体收入情况如下:

1)行政单位医疗(项)18.15万元,比2015年增加2.16万元,增长比率13.51%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

2)公务员医疗补助(项)9.17万元,比2015年增加0.59万元,增长比率6.88%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)50.61万元,具体收入情况如下:

1)住房公积金(项)14.98万元,比2015年增加2.87万元,增长比率23.7%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

2)提租补贴(项)25.94万元,比2015年增加0.96万元,增长比率3.7%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

3)购房补贴(项)8.72万元,比2015年增加5.28万元,增长比率37.71%,增加的主要原因是本年度购房补贴发放人员不同。

三、2016 年支出决算情况说明

2016年支出479.78万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)

民主党派及工商联事务支出(款)297.94万元。支出具体情况如下:

1)行政运行(项)202.8万元,比2015年增加5.82万元,增长比率2.92%,比年初预算增加43.26万元,增加比率27.12%,增加的主要原因是新录用公务人员及工资总体水平增加。

2)一般行政管理事务(项)94.98万元,比2015年增加26.86万元,增加比率39.43%,增加的主要原因是上年度调研费支出有剩余,本年度支出。

2、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款)104.08万元,具体支出情况如下:

未归口管理的行政单位离退休(项)104.08万元,比2015年增加8.11万元,增长比率0.85%,增加的主要原因是增加1名退休人员及工资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)27.32万元,具体支出情况如下:

1)行政单位医疗(项)18.15万元,比2015年增加2.16万元,增长比率13.51%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

2)公务员医疗补助(项)9.17万元,比2015年增加0.59万元,增长比率6.88%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款)50.61万元,具体支出情况如下:

1)住房公积金(项)14.98万元,比2015年增加2.87万元,增长比率23.7%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

2)提租补贴(项)25.94万元,比2015年增加0.96万元,增长比率3.7%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

3)购房补贴(项)8.72万元,比2015年增加5.28万元,增长比率37.71%,增加的主要原因是本年度购房补贴发放人员不同。

四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2016年度财政拨款收入479.78万元,比年初预算增加64.77万元,增加比率15.61%。增加主要原因本年度增加新晋人员及人员增资。

(二)2016年财政拨款支出479.78元。比年初预算增加64.77万元,增加比率15.61%。增加主要原因本年度增加新晋人员及人员增资。

1、一般公共服务支出297.77万元。比年初预算增加49.68万元,增加比率20.09%。增加主要原因本年度增加新晋人员及人员增资。

2、社会保障和就业支出104.08万元,比年初预算增加12.11万元,增加比率13.17%。增加主要原因本年度增加退休人员及退休人员增资。

3、医疗卫生与计划生育支出27.32万元,比年初预算增加1.43万元,增加比率5.52%。增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

4、住房保障支出50.61万元,比年初预算增加1.55万元,增加比率3.16%。增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度部门支出总计479.79万元。支出具体情况如下:

1、基本支出378.79万元,比2015年增加15.24万元,增加比率4.12%。增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员。比年初预算增加52.33万元,增加比率16.03%。增加的原因是2016年招录公务员未进入当年预算及本年度人员人资。

2、项目支出94.98万元,比2015年增加26.86万元,增加比率39.43%。增加主要原因是调研经费增加。比年初预算增加6.43万元,增加比率7.26%。增加的原因是2015年项目支出结转至2016年支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2016 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分,合计支出384.81万元,其中:

(一)人员经费支出合计319.78 万元,主要人员的工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等,同比增加了12.12万元,增长了3.94%,增加的主要是新晋人员及人员增资致使人员经费增加。

(二)公用经费支出65.03万元,主要是本部门的办公费、取暖费、水电费、差旅费等,同比增加了3.12万元,增加了5.04%。增加的主要是新晋人员公用经费增加。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2016年“三公”经费决算数与预算数情况说明

2016年“三公”经费预算数21.46万元(含按项目管理商品和服务支出),其中:因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.46万元(含按项目管理商品和服务支出,本单位公用2辆车,其中,省级领导用车1辆,一般公务用车1辆)。公务接待费1万元(按项目管理商品和服务支出)。2016年决算支出数16.58万元,其中:因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费支出16.58万元(含项目经费)。公务接待费支出1万元。

公务用车运行维护费决算比年初预算减少3.88万元,减少比例18.96%,减少的原因是本单位参加车改,车辆减少经费上缴。其他“三公”经费支出与年初预算持平。

(二) 2016年“三公”经费决算数与上年决算数情况比较

2015 年决算数16.39 万元,其中:因公出国(境)费

0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费15.39万元,公务接待费1.00 万元。

2016 年决算数17.58 万元,其中:因公出国(境)费

0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费16.58万元,公务接待费1.00 万元。

三公”经费2016年比2015年增加1.19万元,增加比率6.77%。主要是公务用车维护费增加6.77%,增加的主要原因是调研任务增加按项目管理的公务用车维护费增加,其他“三公”经费与上年持平。

2016年公务接待费支出1.00万元,接待4批次85人次,支出金额与2015年持平。

八、2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金支出。

九、2016 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

我单位是省直一级预算单位,没有下属单位。2016 年行政经费支出384.81万元,比2015 年度增加19.24万元,增长5.26%,增加的主要原因是工资调整及新招录公务人员使人员经费增加。其中,公用经费支出65.03万元,2015 年度增加3.12万元,增长5.04%,增加的主要原因是新招录公务人员使公用经费增加。

2、政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额47.00万元,其中,政府采购服务支出47.00万元。比2015年增加3.45万元,增长7.92%,主要是培训费增加,原因是根据年初工作安排本年度培训人数增多。

3、国有资产占用情况说明

截至2016 年12 月31 日,本单位共有车辆2辆,其中,省级领导干部用车11辆、一般公务用车1辆。没有单价在50万元以上的通用设备,没有单位价值100 万元以上大型设备。

4、绩效评价开展情况说明

本单位高度重视预算绩效管理工作,2016 年实行绩效

目标管理的项目有1个,涉及一般公共预算拨款26 万元;用于调研经费支出,保质保量完成调研及发言工作,从财政资金的经济性、效率性和效益性方面出具了分析评价报告,并按时上报财政厅。

第四部分   专业名词解释

1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入:指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入,包括利息收入等

3、一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出,经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

4、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的支出,经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

9、医疗卫生:指反映政府医疗卫生方面的支出,经济分类包括社会保障缴费支出(包括:行政单位医疗和公务员医疗补助)。

10、住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出,经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

11、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位想符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15、机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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